Samenvatting
Op 2 november 2017 heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2018 vastgesteld. Het begrotingssaldo van de primaire begroting was € 1.293.000.
Volgens genomen besluiten en de ontwikkelingen en afwijkingen die in deze Voorjaarsnota zijn vermeld stellen we het begrotingssaldo met € 2.951.000 nadelig bij. Het begrotingssaldo komt daarmee op € 1.658.000 nadelig. Zie onderstaande tabel.
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Omschrijving | Hoofdstuk | Bedrag | ||||
Primaire begroting | 1.293 | V | ||||
Begrotingsresultaat na vaststelling (2 november 2017) | 1.293 | V | ||||
Voorjaarsnota 2018: | ||||||
> | verwerkte besluitvorming | -955 | N | |||
> | overige ontwikkelingen | -1.996 | N | |||
-2.951 | N | |||||
Begrotingsresultaat na voorjaarsnota 2018 | -1.658 | N | ||||
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen met daarin de saldi per programma na verwerking van de mutaties in deze Voorjaarsnota.
Bedragen x €1.000 | ||||||
Programma | Begroting | Mutatie | Begroting | Meerjarenbegroting | ||
2018 | t/m | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Primair | VJN | na VJN | ||||
Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | |
Inwoner | -31.511 | -1.950 | -33.461 | -33.791 | -33.497 | -33.144 |
Onze buurt | -11.673 | -750 | -12.422 | -12.038 | -12.330 | -12.397 |
Onze gemeente | -4.692 | -186 | -4.877 | -5.087 | -4.954 | -4.919 |
Ons geld | 56.695 | 629 | 57.324 | 57.092 | 57.770 | 58.291 |
Overhead | -8.194 | -1.088 | -9.282 | -9.104 | -9.124 | -9.095 |
Saldo rekening baten en lasten | 626 | -3.344 | -2.718 | -2.927 | -2.135 | -1.265 |
Toevoeging aan reserves | -2.078 | -700 | -2.778 | -524 | -517 | -532 |
Onttrekking aan reserves | 2.745 | 1.093 | 3.838 | 1.655 | 1.661 | 1.595 |
Resultaat rekening baten en lasten | 1.293 | -2.952 | -1.658 | -1.796 | -991 | -202 |