Specificatie FinancieelMeerjarenPerspectief
Hieronder vindt u de specificatie van het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP).
Bedragen x € 1.000 | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
FMP Programmabegroting 2018 | 1.293 | -63 | -163 | 120 |
Besluitvorming | ||||
1e begrotingswijziging | -300 | 53 | 107 | 106 |
Aangenomen moties tijdens begrotingsbehandeling: | ||||
- Verkoop of sloop dorpshuis De Ubburch | - | - | 27 | 27 |
- Stimuleringslening duurzaamheid | -200 | - | - | - |
- Subsidie energiebesparende maatregelen woningen | -300 | - | - | - |
- Herstel trappen Koekeleklef | -15 | - | - | - |
- Haalbaarheidsonderzoek vrijliggend fietspad rondom Leuth | -50 | - | - | - |
- Aanpak extreme wateroverlast (reserve ingesteld) | -500 | - | - | - |
- Bijdrage uit vaste algemene reserve | 410 | - | - | - |
Extra krediet vervanging bergingsvoorziening en wegdek Kwakkenberglaan/ Kon.Julianalaan | ||||
- kapitaallasten investering | - | 7 | 15 | 15 |
- dekking extra kapitaallasten t.l.v. reserve dekking kapitaallasten | - | -7 | -15 | -15 |
Stimuleringslening duurzame maatregelen non-profitorganisaties | ||||
- overheveling budget naar reserve | 200 | - | - | - |
- Dotatie aan reserve lopende projecten | -200 | - | - | - |
Gemeentebrede uitrol project Passende Kinderopvang | ||||
- Kosten project Passende Kinderopvang | -36 | -36 | -36 | -36 |
- Dekking tlv stelpost nieuw beleid/sociaal domein | 36 | 36 | 36 | 36 |
Totaal besluitvorming | -955 | 53 | 134 | 133 |
Nieuwe ontwikkelingen | ||||
Buurtbemiddeling- voortzetting project | ||||
- Kosten project | -7 | -15 | -15 | -15 |
- dekking kosten t.l.v. stelpost nieuw beleid/ sociaal domein | 7 | 15 | 15 | 15 |
Subsidie Toek Toek | ||||
- subsidie Toek Toek | -6 | - | - | - |
- dekking subsidie t.l.v. stelpost nieuw beleid/ sociaal domein | 6 | - | - | - |
Hogere bijdrage Munitax i-kwijtschelding | -10 | -5 | -5 | -5 |
Bestrijding overlast jeugd door grotere inzet Maddogs t.l.v. stelpost nieuw beleid | ||||
- kosten bestrijdin overlast jeugd | -25 | - | - | - |
- dekking kosten t.l.v. stelpost nieuw beleid/ sociaal domein | 25 | - | - | - |
Bijstand | -106 | -106 | -106 | -106 |
Doelgroepenvervoer | -323 | -348 | -348 | -348 |
Sociaal domein, onderdelen jeugd en Wmo | -1.435 | -1.384 | -1.373 | -1.373 |
Sociaal domein, mutaties maartcirculaire | ||||
- groeiruimte Wmo/ jeugd | - | -76 | -61 | -68 |
- verlaging abonnementstarief Wmo | - | -300 | -300 | -300 |
- toename aanvragen Wmo voorzieningen | - | -200 | -200 | -200 |
- effect belastingmaatregel leerlingenvervoer/ Wmo | - | -80 | -80 | -80 |
Brandweerzorgplan basisbrandweerzorg/ontwikkelingen VRGZ | -75 | -33 | -33 | -33 |
Scholenplan circulaire leefomgeving | ||||
- Kosten scholenproject | -6 | -6 | -6 | -6 |
- Bijdrage uit zwerfafvalgelden Nedvang | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ontvangstplicht bagger A-watergangen | ||||
- kosten ontvangstplicht bagger A-watergangen | -100 | - | - | - |
- dekking kosten ontvangstplicht t.l.v. Algemene reserve | 100 | - | - | - |
Verandering functie gebouwenbeheerder/vastgoedadviseur | -13 | -8 | -8 | -8 |
Gunning onderhoud openbaar groen | ||||
- Meerkosten gunning onderhoud openbaar groen | -10 | -10 | -10 | -10 |
- dekking meerkosten gunning t.l.v. Algmene reserve | 10 | - | - | - |
Onderhoud Groenestraat Millingen aan de Rijn | -4 | - | - | -5 |
Huurovereenkomst parkeerterrein | 4 | 4 | 4 | 4 |
Plaagdierbestrijding | -15 | -15 | -15 | -15 |
Afval | -98 | -98 | -98 | -98 |
Aanpak ondermijningscriminaliteit Gelderland-Zuid via IGP | ||||
- bijdrage IGP | -9 | -16 | -16 | -16 |
- dekking kosten t.l.v. stelpost onvoorzien | 9 | - | - | - |
Bijdrage GGD | -19 | -19 | -19 | -19 |
Sporthallen en zwembad | -12 | -14 | -14 | -14 |
Parkeergarage Dorpsstraat | ||||
- exploitatiekosten | -50 | -49 | -49 | -49 |
- hogere bijdrage uit reserve exploitatietekort Parkeergarage | 70 | 69 | 69 | 23 |
Uitvoering APPA regeling 2018 | -52 | - | - | - |
Rechtspositieregeling BABS 2018 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Implementatie Omgevingswet | ||||
- kosten implementatie Omgevingswet | -100 | - | - | - |
- dekking kosten t.l.v. Reserve lopende projecten | 100 | - | - | - |
Overeenkomsten Veerdiensten | -2 | -2 | -2 | -2 |
Bijdrage bezwaar en beroep urgentie-verklaringen | -7 | -7 | -7 | -7 |
Benoeming nieuwe wethouders | -25 | -40 | -40 | -40 |
Accountantskosten | -5 | -5 | -5 | -5 |
Bijdrage ODRN | 47 | - | - | - |
Aanschaf nieuw kassasysteem Burgerzaken | -20 | - | - | - |
Onderhoud elektriciteitskasten markt | -2 | -2 | -2 | -2 |
Bijdrage Waarderingskamer | - | -5 | -5 | -5 |
Bijdrage Munitax BAG-oppervlakte | -13 | -2 | -2 | -2 |
Ontwikkelingen sociale zaken/ interne verzelfstandiging LTP | ||||
- Projectkosten | -355 | - | - | - |
- dekking deel projectkosten binnen bestaande budgetten bedrijfsvoering | 215 | - | - | - |
- dekking deel projectkosten t.l.v. Algemene reserve | 140 | - | - | - |
Dividend BNG | 116 | - | - | - |
Algemene uitkering | 502 | 1.642 | 2.382 | 2.948 |
Sociaal domein - Algemene uitkering | 241 | 241 | 241 | 241 |
Inzet risicoreserve Jeugd & Wmo | 263 | -43 | ||
Aanschaf 'nieuw intranet' | -8 | -8 | -8 | -8 |
Verhoging verzekeringspremies | -14 | -14 | -14 | -14 |
Bijdrage A&O fonds | -14 | -14 | -14 | -14 |
Bijdrage fonds GGU | -88 | -88 | -88 | -88 |
Doorbelasting interne uren aan investeringen | -717 | -717 | -717 | -717 |
Digitalisering bouw- en milieuvergunningen | -50 | - | - | - |
Onderhoud Audio- Visuele middelen | -5 | -5 | -5 | -5 |
Aanschaf Klant Contact Systeem (KCS) | -18 | -8 | -8 | -8 |
Veranderingen Wet BAG | -15 | -15 | - | - |
Arbo- maatregelen | -20 | - | - | - |
Afrondingsverschillen | 1 | -1 | -1 | -2 |
Totaal nieuwe ontwikkelingen | -1.996 | -1.786 | -962 | -455 |
Totaal mutaties t/m Voorjaarsnota 2018 | -2.951 | -1.733 | -828 | -322 |
Actueel FMP | -1.658 | -1.796 | -991 | -202 |