Financiën
Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Rekening 2017 | Raming 2018 Primair | Mutatie t/m VJN | Raming 2018 na VJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | ||
Lasten | -11.008 | -6.380 | -251 | -6.631 | -6.342 | -6.258 | -6.274 | |
Baten | 6.998 | 1.688 | 65 | 1.753 | 1.254 | 1.304 | 1.354 | |
Totaal programma | -4.010 | -4.692 | -186 | -4.877 | -5.087 | -4.954 | -4.919 | |
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Rekening 2017 | Raming 2018 Primair | Mutatie t/m VJN | Raming 2018 na VJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | ||
Lasten | ||||||||
Bestuur | -1.737 | -1.351 | -82 | -1.433 | -1.396 | -1.396 | -1.396 | |
Burgerzaken | -798 | -831 | -25 | -856 | -731 | -615 | -665 | |
Economische havens en waterwegen | -3 | -3 | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
Openbaar vervoer | -107 | -73 | -2 | -75 | -75 | -75 | -75 | |
Economische ontwikkeling | -143 | -156 | 0 | -156 | -156 | -156 | -156 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | -95 | -82 | -2 | -84 | -84 | -84 | -84 | |
Economische promotie | -324 | -372 | 0 | -372 | -362 | -362 | -362 | |
Musea | -205 | -49 | 0 | -49 | -49 | -50 | -49 | |
Arbeidsparticipatie | -1.416 | -1.513 | 0 | -1.513 | -1.551 | -1.583 | -1.551 | |
Ruimtelijke ordening | -472 | -412 | -100 | -512 | -392 | -392 | -392 | |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | -3.604 | -45 | 0 | -45 | -45 | -45 | -45 | |
Wonen en bouwen | -1.718 | -1.492 | -40 | -1.532 | -1.498 | -1.497 | -1.496 | |
Lasten | -11.008 | -6.380 | -251 | -6.631 | -6.342 | -6.258 | -6.274 | |
Baten | ||||||||
Bestuur | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burgerzaken | 761 | 689 | 0 | 689 | 256 | 256 | 256 | |
Economische havens en waterwegen | 11 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Openbaar vervoer | 11 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 59 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Economische promotie | 315 | 269 | 0 | 269 | 269 | 269 | 269 | |
Arbeidsparticipatie | 82 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Ruimtelijke ordening | 17 | 48 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 4.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wonen en bouwen | 776 | 559 | 65 | 624 | 559 | 609 | 659 | |
Baten | 6.998 | 1.688 | 65 | 1.753 | 1.254 | 1.304 | 1.354 | |
Totaal programma | -4.010 | -4.692 | -186 | -4.877 | -5.087 | -4.954 | -4.919 | |
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Rekening 2017 | Raming 2018 Primair | Mutatie t/m VJN | Raming 2018 na VJN | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | ||
Lasten | ||||||||
Bestuurorganen | ||||||||
Bestuursorganen/Gem.raad | -720 | -336 | 0 | -336 | -336 | -336 | -336 | |
Bestuurorganen | ||||||||
Bestuursorganen/Raadsonderst. | -363 | -197 | -5 | -202 | -202 | -202 | -202 | |
Bestuurorganen | ||||||||
Bestuursorganen/Rekenkamerfunctie | -7 | -6 | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
Bestuurorganen | ||||||||
Bestuursorganen/B&W | -497 | -641 | -77 | -718 | -681 | -681 | -681 | |
Bestuurlijke samenwerking | ||||||||
Best.samenwerking/Samenw.verbanden | -151 | -171 | 0 | -171 | -171 | -171 | -171 | |
Burgerzaken | ||||||||
Burgerzaken/GBA | -390 | -477 | 0 | -477 | -477 | -477 | -477 | |
Burgerzaken | ||||||||
Burgerzaken/Persoonsdocumentatie | -297 | -237 | -20 | -257 | -71 | -71 | -71 | |
Burgerzaken | ||||||||
Burgerzaken/Natural.en naamswijz. | -13 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
Burgerzaken | ||||||||
Burgerzaken/Burgerlijke stand | -32 | -30 | -5 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
Burgerzaken | ||||||||
Burgerzaken/Huisn.&straatnaamgev. | -8 | -11 | 0 | -11 | -11 | -12 | -11 | |
Burgerzaken | ||||||||
Burgerzaken/Verkiezingen | -58 | -57 | 0 | -57 | -116 | 0 | -50 | |
Economische havens en waterwegen | ||||||||
Econom.havens&waterwegen/Loswal | -3 | -3 | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
Openbaar vervoer | ||||||||
Openbaar vervoer/Beheer | -57 | -29 | 0 | -29 | -29 | -29 | -29 | |
Openbaar vervoer | ||||||||
Openbaar vervoer/Veerdiensten | -22 | -22 | -3 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
Openbaar vervoer | ||||||||
Doelgroepen vervoer | -27 | -22 | 0 | -22 | -21 | -21 | -21 | |
Economische ontwikkeling | ||||||||
Economische ontwikkeling/Algemeen | -143 | -156 | 0 | -156 | -156 | -156 | -156 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||||||||
Fys.bedr.infr.str./Algemeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||||||||
Bedrijventerrein Mies Groesbeek | -374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||||||||
Bedrijventerrein Lieskes Wengs Leuth | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||||||||
Bedrijventerrein Bouwkamp Ooij | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | ||||||||
Bedr.loket en bedrijfsreg./Beheer | -52 | -55 | 0 | -55 | -55 | -55 | -55 | |
Markten | ||||||||
Markten/Beheer | -43 | -27 | -2 | -29 | -29 | -29 | -29 | |
Economische promotie | ||||||||
Economische promotie/Beheer | -18 | -15 | 0 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Toerisme | ||||||||
Toerisme/Beleid & uitvoering | -307 | -357 | 0 | -357 | -347 | -347 | -347 | |
Musea | ||||||||
Musea/Musea | -205 | -49 | 0 | -49 | -49 | -50 | -49 | |
Arbeidsparticipatie | ||||||||
Arbeidsparticipatie/Algemeen | -63 | -65 | -3 | -68 | -65 | -65 | -65 | |
Arbeidsparticipatie | ||||||||
Arbeidsparticipatie/Re-integratie | -1.070 | -1.361 | -4 | -1.365 | -1.399 | -1.431 | -1.399 | |
Arbeidsparticipatie | ||||||||
Arbeidsparticipatie/Inburgering | -283 | -86 | 7 | -79 | -86 | -86 | -86 | |
Ruimtelijke ordening | ||||||||
RO/Bestemmingsplannen | -404 | -337 | 0 | -337 | -337 | -337 | -337 | |
Ruimtelijke ordening | ||||||||
Ruimtelijke ordening/Projecten | -68 | -65 | -100 | -165 | -45 | -45 | -45 | |
Ruimtelijke ordening | ||||||||
Ruimtelijke ordening/Planschade | 0 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Grondexploitatie | ||||||||
Grondexploitatie/Algemeen | -669 | -11 | 0 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
Grondexploitatie | ||||||||
Grondexploitatie/Centrum Groesbeek | -1.642 | -34 | 0 | -34 | -34 | -34 | -34 | |
Grondexploitatie | ||||||||
Grondexploitatie/Ooijse Graaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grondexploitatie | ||||||||
Grondexploitatie/loc.Drulse Beek | -1.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grondexploitatie | ||||||||
Grondexploitatie/Morgenbad | -74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grondexploitatie | ||||||||
Grondexploitatie/P.v.Tielstraat | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grondexploitatie | ||||||||
Grondexploitatie/Hogeweg/Bremstr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grondexploitatie | ||||||||
Grondexploitatie/locatie Hofei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grondexploitatie | ||||||||
Grondexploitatie/loc.H#senhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grondexploitatie | ||||||||
Grondexploitatie/loc.Hubertushof | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grondexploitatie | ||||||||
Grondexploitatie/J.Arntzstr.K'dom | -61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grondexploitatie | ||||||||
Grondexploitatie/cpl.Algemeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bouwvergunningen | ||||||||
Bouwvergunningen/Algemeen | -1.445 | -1.307 | -33 | -1.340 | -1.307 | -1.307 | -1.307 | |
Bouwvergunningen | ||||||||
Bouwvergunningen/Leges | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Woningbouw | ||||||||
Woningbouw/Algemeen | -171 | -151 | -7 | -158 | -157 | -157 | -156 | |
Stedelijke vernieuwing | ||||||||
Stedelijke vernieuwing/Algemeen | -102 | -32 | 0 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
Totaal Lasten | -11.008 | -6.380 | -251 | -6.631 | -6.342 | -6.258 | -6.274 | |
Baten | ||||||||
Bestuurorganen | ||||||||
Bestuursorganen/Gem.raad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestuurlijke samenwerking | ||||||||
Best.samenwerking/Samenw.verbanden | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burgerzaken | ||||||||
Burgerzaken/GBA | 35 | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
Burgerzaken | ||||||||
Burgerzaken/Persoonsdocumentatie | 633 | 558 | 0 | 558 | 124 | 124 | 124 | |
Burgerzaken | ||||||||
Burgerzaken/Natural.en naamswijz. | 19 | 28 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Burgerzaken | ||||||||
Burgerzaken/Burgerlijke stand | 73 | 72 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Economische havens en waterwegen | ||||||||
Econom.havens&waterwegen/Loswal | 11 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Openbaar vervoer | ||||||||
Openbaar vervoer/Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbaar vervoer | ||||||||
Openbaar vervoer/Veerdiensten | 11 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||||||||
Fys.bedr.infr.str./Algemeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||||||||
Bedrijventerrein Mies Groesbeek | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||||||||
Bedrijventerrein Lieskes Wengs Leuth | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||||||||
Bedrijventerrein Bouwkamp Ooij | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | ||||||||
Bedr.loket en bedrijfsreg./Beheer | 31 | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
Markten | ||||||||
Markten/Beheer | 29 | 29 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
Toerisme | ||||||||
Toerisme/Beleid & uitvoering | 315 | 269 | 0 | 269 | 269 | 269 | 269 | |
Arbeidsparticipatie | ||||||||
Arbeidsparticipatie/Algemeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arbeidsparticipatie | ||||||||
Arbeidsparticipatie/Re-integratie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arbeidsparticipatie | ||||||||
Arbeidsparticipatie/Inburgering | 82 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Ruimtelijke ordening | ||||||||
Ruimtelijke ordening/Projecten | 17 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Ruimtelijke ordening | ||||||||
Ruimtelijke ordening/Planschade | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Grondexploitatie | ||||||||
Grondexploitatie/Algemeen | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grondexploitatie | ||||||||
Grondexploitatie/Centrum Groesbeek | 1.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grondexploitatie | ||||||||
Grondexploitatie/Ooijse Graaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grondexploitatie | ||||||||
Grondexploitatie/loc.Drulse Beek | 2.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grondexploitatie | ||||||||
Grondexploitatie/Morgenbad | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grondexploitatie | ||||||||
Grondexploitatie/P.v.Tielstraat | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grondexploitatie | ||||||||
Grondexploitatie/Hogeweg/Bremstr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grondexploitatie | ||||||||
Grondexploitatie/locatie Hofei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grondexploitatie | ||||||||
Grondexploitatie/loc.H#senhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grondexploitatie | ||||||||
Grondexploitatie/loc.Hubertushof | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grondexploitatie | ||||||||
Grondexploitatie/J.Arntzstr.K'dom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grondexploitatie | ||||||||
Grondexploitatie/Bdr.terr.Mies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grondexploitatie | ||||||||
Grondexploitatie/loc.Bouwkamp Ooij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bouwvergunningen | ||||||||
Bouwvergunningen/Algemeen | -36 | 6 | 65 | 71 | 6 | 6 | 6 | |
Bouwvergunningen | ||||||||
Bouwvergunningen/Leges | 736 | 553 | 0 | 553 | 553 | 603 | 653 | |
Woningbouw | ||||||||
Woningbouw/Algemeen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Stedelijke vernieuwing | ||||||||
Stedelijke vernieuwing/Algemeen | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Baten | 6.998 | 1.688 | 65 | 1.753 | 1.254 | 1.304 | 1.354 | |
Totaal programma | -4.010 | -4.692 | -186 | -4.877 | -5.087 | -4.954 | -4.919 | |
Toelichting verschillen Programmabegroting - Voorjaarsnota
Bedragen x € 1.000 | |||||
Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Invest. |
Besluitvorming raad | |||||
Geen besluitvorming op dit programma tot de Voorjaarsnota. | |||||
Totaal besluitvorming raad | - | - | - | - | - |
Overige wijzigingen | |||||
Uitvoering APPA regeling 2018 | -52 | - | - | - | - |
Rechtspositieregeling BABS 2018 | -5 | -5 | -5 | -5 | - |
Implementatie Omgevingswet | -100 | - | - | - | - |
Overeenkomsten Veerdiensten | -2 | -2 | -2 | -2 | - |
Bijdrage bezwaar en beroep urgentie-verklaringen | -7 | -7 | -7 | -7 | - |
Benoeming nieuwe wethouders | -25 | -40 | -40 | -40 | - |
Accountantskosten | -5 | -5 | -5 | -5 | - |
Bijdrage ODRN | 32 | - | - | - | - |
Aanschaf nieuw kassasysteem Burgerzaken | -20 | - | - | - | - |
Onderhoud elektriciteitskasten markt | -2 | -2 | -2 | -2 | - |
Totaal overige wijzigingen | -186 | -61 | -61 | -61 | - |
Totaal mutaties programma 3 | -186 | -61 | -61 | -61 | - |
Uitvoering APPA regeling 2018
Op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) is de gemeente verplicht om de integriteit van de (nieuwe) wethouders te toetsen. Hiervoor schakelen we een onafhankelijk bureau in. De kosten hiervan zijn € 4.000.
Daarnaast zijn wij verplicht om de re-integratie van oud-wethouders te regelen en de sollicitatieplicht te mandateren. Daarvoor bieden we twee partijen aan. De kosten zijn begroot op € 48.000.
Rechtspositieregeling BABS-en 2018
De rechtspositieregeling BABS-en( Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand) moesten we nog harmoniseren. De rechtspositieregeling BABS gemeente Berg en Dal is per 1 januari 2018 vastgesteld door het college. Na overleg met de burgemeester en het Georganiseerd overleg (GO) is de vergoeding aangepast. De vergoeding sluit nu aan bij de vergoedingen die gebruikelijk zijn in de regio. Hierdoor hopen we ook nieuwe, jongere BABS-en te werven. De extra loonkosten bedragen circa € 5.000 per jaar.
Implementatie Omgevingswet
Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet (Ow) in werking. In aanloop naar de invoering van de nieuwe Omgevingswet moeten we ons voorbereiden op de komst van de nieuwe wetgeving. We hebben al diverse initiatieven genomen. In de reserve lopende projecten hebben we voor de invoering van deze wet € 100.000 gereserveerd. Dit bedrag willen we in 2018 inzetten voor het opstellen van een plan van aanpak en het opstellen van een Omgevingsvisie (zie ook programma Ons geld).
Overeenkomsten veerdiensten
Kievits veerdiensten onderhoudt twee veerverbindingen in onze gemeente. Het college heeft ingestemd met de aangepaste overeenkomsten voor de veren Millingen - Pannerden en Millingen - Doornenburg. Dit leidt tot een structurele meerlast van € 2.544 per jaar.
Bijdrage bezwaar en beroep urgentie-verklaringen
De gemeente Arnhem behandelt voor ons de bezwaar- en beroepszaken voor de urgentie-verklaringen. De kosten hiervan zijn ongeveer € 7.000 per jaar.
Benoeming nieuwe wethouders
Op 17 mei zijn de nieuwe wethouders benoemd. De uitzetting van de formatie is totaal 0,4 fte. Dit leidt tot € 40.000 extra salariskosten per jaar. Voor 2018 is de uitzetting € 25.000 over de periode mei tot en met december.
Door de benoeming van de nieuwe wethouders is er een wachtgeldverplichting ontstaan voor de drie oud- wethouders. Wat de financiële gevolgen hiervan zijn is nu nog niet bekend. Dit zullen we verwerken in de Najaarsnota 2018.
Accountantskosten
De kosten voor de controle van de jaarrekening door de accountant stijgen door:
- indexering volgens de CPI (consumentenprijsindex) algemene besteding.
- de invoering van de vennootschapsbelasting (vpb) per 1 januari 2016. De accountant moet hiervoor aanvullende controlewerkzaamheden verrichten.
- datde accountant het jaarverslag inhoudelijk moet beoordelen conform de regelgeving voor accountants.
- dat de accountant bij jaarrekening nieuwe onderdelen van het Bbv moet beoordelen (taakvelden, rente en overhead).
In totaal betekent dit een meerlast van € 5.000 per jaar.
Bijdrage ODRN
De bijdrage aan de ODRN stellen we met € 32.000 positief bij. Dit komt enerzijds doordat we een hogere bijdrage moeten betalen op basis van het werkplan 2018.
Anderzijds ontvangen we een bedrag terug op basis van de jaarrekening 2017 van de ODRN, doordat zij een positief rekeningresultaat hebben. Dit verwerken we in het boekjaar 2018. Deze bedragen verdelen we over het taakveld milieubeheer en het taakveld bouwen en wonen (zie ook programma Onze buurt).
Aanschaf nieuw kassasysteem Burgerzaken
Het huidige kassasysteem is zeer verouderd. Daarom gaan we een nieuw systeem aanschaffen. De aanschafkosten hiervan zijn € 20.000.
Onderhoud elektriciteitskasten markt
We hebben een groot aantal storingen in de elektriciteitskasten op de markt. Daarnaast moeten we voldoen aan een NEN-norm op installatieveiligheid. Daarom hogen we het budget voor onderhoud van de elektriciteitskasten op de markt op met € 2.000.